你好!欢迎访问黄石市信访局网站 今天是:
设为首页 | 加入收藏
黄石市信访局联系电话​​​​​​​​​​​
​​​​

办公室:0714-6369066、 0714-6369761

综合督查科:0714-6369730

办信和复查复核科:0714-6369068

接访科:0714-6359254

网络信访中心:0714-6353312

当前位置: 首页 > 政府信息公开 > 财务公开

黄石市信访局2019年部门决算公开

来源:黄石市信访局      时间:2020-09-29


目 录


第一部分:部门概况

(一)主要工作职责

(二)机构人员情况

第二部分:部门决算基本情况

(一)预算执行情况分析

(二)三公经费支出说明

(三)机关运行经费支出说明

(四)政府采购支出说明

(五)国有资产占用情况说明

(六)相关其他指标分析

(七)年度预算绩效情况说明

(八)部门决算等财务工作情况

第三部分:名词解释

第四部分:决算报表

(一)部门收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)财政拨款三公经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


一、部门概况

(一)主要工作职责

1、受理人民群众给市委、市政府及其领导同志的来信;接待到市委、市政府及其主要领导同志住地来访的群众。处理群众通过网络等渠道提出的信访诉求。

2、承办国家信访局(中央信访工作联席会议办公室)、省委、省政府及省直各部门向市委、市政府交办的来信来访事项和市委、市政府及其领导同志交办的重要信访事项,通过直接办理或交给有关部门办理,及时上报处理结果。贯彻落实市信访工作领导小组关于处理重大信访问题和指导全市信访工作的意见。

3、向市委、市政府领导同志提供群众来信来访的重要信息,及时反映倾向性、动态性问题和影响社会稳定的事件。

4、综合分析群众来信来访情况,筛选论证群众的批评和建议,提出解决问题的办法和意见。对来信来访中反映的政策性问题进行调查研究,协助市委、市政府和有关部门研究制定有关政策规定,为市委、市政府领导决策当好参谋。

5、按照“分级负责,归口管理”的原则,向有关地区和部门转办、交办来信来访事项,并督促检查落实情况,协助或直接处理重要信访问题。

6、负责全市信访工作的综合管理。协助市委、市政府部署、检查和指导全市的信访工作,发现和解决问题,组织交流和推广经验。负责指导全市信访工作的组织建设和理论建设,制定并组织实施工作发展规划。制定信访工作规定和意见。培训信访干部。

7、完成上级交办的其他任务。

(二)机构人员情况

黄石市信访局是正县级单位,内设4个科室,办公室、综合督查科、办信和复查复核科及接访科,并下辖1个二级单位市网络信访中心(非独立核算单位)编制数共21人,其中行政编制8人,参公编制6人,机关公勤编制2人,其他编制5人,2019年末实有在职在编17人,离退休12人。


二、部门决算基本情况

(一)预算执行情况分析

1、收入支出预算安排情况

2019年单位财政年初预算收入510.89万元,预算支出数为510.89万元。与上年预算收入1037.59万元相比减少了50.76%。原因为减少了新建黄石市群众信访服务中心费用。

2、收入支出预算执行情况

(1)收入支出与预算对比分析

2019年财政预算收入510.89万元,实际拨款数为623.18万元,决算支出数为574.33万元。预决算收入相差81.98%。

(2) 收入支出结构分析

2019年基本支出452.58万元,其中:

人员支出393.98万元,占基本支出比例87.05%;

公用支出585.96万元,占基本支出比例12.95%。

与上年相比,基本支出增加0.05%,变化不大。

2019年项目支出121.75万,和2018年决算数141.83万元相比减少了14.16%,减少原因为按财政要求压缩开支,精减支出。

3、财政拨款收入支出分析

2019年财政拨款收入621.59万元,支出数573.70万元。

2019年基本支出452.58万元,项目支出为121.75万元。

4、年末结转和结余情况

(1)年末结转和结余情况

2019年全年收入623.18万元,支出数574.33万元,上年结转数207.06万元,年末结转数255.92万元。

(2)结转和结余规模较大的原因

2018年结转的新建黄石市群众信访服务中心项目200万元未启动,导致结转数增加。

(二)关于“三公”经费支出说明

2019年三公经费预算4.8万元,实际支出2.33万其中公务用车运行及维护费用预算4元,实际支出1.99万公务接待费预算0.8万元,实际接待3批38人次,支出0.34万没有发生公务出(国)境支出。

与2018决算数相比,三公经费增加了46.31%,公务用车运行及维护费增加29.05%,公务接待费增加576.45%。增加原因为建国70周年,信访维稳工作加重,费用增加。 

(三)关于机关运行经费支出说明

本单位2019年度机关运行经费支出58.60万元,比2018决算数40.36万元,增加18.24万元,增加了45.18%。增加原因为建国70周年,信访维稳工作加重,费用增加。

(四)关于政府采购支出说明

本单位2019年度政府采购预算数为15.8万元,决算支出数为11.53万元,其中:政府采购货物为3.46万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出8.07万元。授予中小企业合同金额11.53万元,占政府采购支出总额的100%

(五)关于国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日,本单位公用车辆1辆,为应急保障用车。没有价值50万元以上的通用设备,没有价值100万元以上的专用设备。

(六)相关其他指标分析

2019年末资产数为501.88万元,比上年减少456.52万元,固定资产减少40.59万元,本年处置公车2辆,处置金额为41.96万元。财政应返还额度减少286.88万元,为上年新建黄石市群众信访服务中心专项未启动,经费财政收回专项300万元。

(七)关于2019年度预算绩效情况的说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目2个,资金72万元(其中:信访维稳专项经费53万,解困资金19万),占一般公共预算项目支出总额的100%。财务部门配合业务科室根据客观求实原则对项目的实施及完成情况进行综合评价,从评价情况来看项目完成情况良好在项目管理过程中,确定项目负责人,加强项目管理。按照财务制度规定,专款专用,对项目用款进度定时向财政部门报告,并接受纪检、审计等部门对项目资金使用情况的监督。确保项目资金的使用安全规范,项目按时完成。

2、部门决算中项目绩效自评结果

(1)信访维稳专项经费项目绩效自评综述:项目全年预算数53万元,项目绩效目标完成了100%,资金使用率87%。全年共办理信访事项11078件,同比下降19.5%,全市信访形势呈平稳向好态势。

2)解困资金项目绩效自评综述:项目全年预算数为19万元,项目绩效目标完成100%,资金使用率95%。本年该项目共救助帮扶解决重点疑难问题4个,救助慰问“进社区、访民情、解难题信访群众和其他困难群众30人(户)。体现党和政府温暖,维护社会和谐稳定。

3、当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

2019年预算中,新建黄石市群众信访服务中心项目,因某些原因未能动工,年末预算结转结余数比较大,以后加强预算管理工作,使之更合理化。

(八)本年度部门决算等财务工作开展情况

1.加强专业知识学习,不断提高财务管理水平。

2. 加强学习局机关印发的《关于严格加强“三公”经费管理的有关规定》,在公务接待、公车管理以及公款出国(境)方面根据规定严格执行。

3. 加强资金监管,将进一步完善财务管理制度,建立健全财务监管机制,深入推进财政专项资金公开发挥积极作用。 


、名词解释

1、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。
       2、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
       3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
       4、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
       5、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
       6、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
       7、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
       8、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
       9、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
      10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 
      11、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
12、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。


四、2019年决算报表


                                                     收入支出决算总表

                                                                                                                                                        公开01表

部门:黄石市信访局                                                2019年度                                                       金额单位:万元

 收入 支出
项目行次金额项目行次金额
栏次
1栏次
2
一、一般公共预算财政拨款收入1621.59一、一般公共服务支出29574.33
二、政府性基金预算财政拨款收入20.00二、外交支出300.00
三、上级补助收入30.00三、国防支出310.00
四、事业收入40.00四、公共安全支出320.00
五、经营收入50.00五、教育支出330.00
六、附属单位上缴收入60.00六、科学技术支出340.00
七、其他收入71.59七、文化旅游体育与传媒支出350.00

8
八、社会保障和就业支出360.00

9
九、卫生健康支出370.00

10
十、节能环保支出380.00

11
十一、城乡社区支出390.00

12
十二、农林水支出400.00

13
十三、交通运输支出410.00

14
十四、资源勘探信息等支出420.00

15
十五、商业服务业等支出430.00

16
十六、金融支出440.00

17
十七、援助其他地区支出450.00

18
十八、自然资源海洋气象等支出460.00

19
十九、住房保障支出470.00

20
二十、粮油物资储备支出480.00

21
二十一、灾害防治及应急管理支出490.00

22
二十二、其他支出500.00

23

51
本年收入合计24623.18本年支出合计52574.33
用事业基金弥补收支差额250.00结余分配530.00
年初结转和结余26207.06年末结转和结余54255.92

27

55
总计28830.24总计56830.24

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


                                                                              收入决算表

                                                                                                                                                             公开02表

部门:黄石市信访局                                                2019年度                                                          金额单位:万元

项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计623.18621.590.000.000.000.001.59
201一般公共服务支出621.40621.400.000.000.000.000.00
20103政府办公厅(室)及相关机构事务597.30597.300.000.000.000.000.00
2010308  信访事务597.30597.300.000.000.000.000.00
20131党委办公厅(室)及相关机构事务2.102.100.000.000.000.000.00
2013199  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出2.102.100.000.000.000.000.00
20136其他共产党事务支出22.0022.000.000.000.000.000.00
2013602  一般行政管理事务22.0022.000.000.000.000.000.00
208社会保障和就业支出1.780.190.000.000.000.001.59
20807就业补助1.780.190.000.000.000.001.59
2080704  社会保险补贴0.190.190.000.000.000.000.00
2080705  公益性岗位补贴1.590.000.000.000.000.001.59

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


                                                                               支出决算表

                                                                                                                                                                公开03表

部门:黄石市信访局                                                2019年度                                                                金额单位:万元

项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计574.33452.58121.750.000.000.00
201一般公共服务支出574.33452.58121.750.000.000.00
20103政府办公厅(室)及相关机构事务549.60450.4899.120.000.000.00
2010308  信访事务549.60450.4899.120.000.000.00
20131党委办公厅(室)及相关机构事务2.102.100.000.000.000.00
2013199  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出2.102.100.000.000.000.00
20136其他共产党事务支出22.630.0022.630.000.000.00
2013602  一般行政管理事务22.630.0022.630.000.000.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


                                                                           财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                                                                                     公开04表

部门:黄石市信访局                                                       2019年度                                                              金额单位:万元

收     入支     出
项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏次
1栏次
234
一、一般公共预算财政拨款1621.59一、一般公共服务支出30574.33574.330.00
二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出310.000.000.00

3
三、国防支出320.000.000.00

4
四、公共安全支出330.000.000.00

5
五、教育支出340.000.000.00

6
六、科学技术支出350.000.000.00

7
七、文化旅游体育与传媒支出360.000.000.00

8
八、社会保障和就业支出370.000.000.00

9
九、卫生健康支出380.000.000.00

10
十、节能环保支出390.000.000.00

11
十一、城乡社区支出400.000.000.00

12
十二、农林水支出410.000.000.00

13
十三、交通运输支出420.000.000.00

14
十四、资源勘探信息等支出430.000.000.00

15
十五、商业服务业等支出440.000.000.00

16
十六、金融支出450.000.000.00

17
十七、援助其他地区支出460.000.000.00

18
十八、自然资源海洋气象等支出470.000.000.00

19
十九、住房保障支出480.000.000.00

20
二十、粮油物资储备支出490.000.000.00

21
二十一、灾害防治及应急管理支出500.000.000.00

22
二十二、其他支出510.000.000.00

23

52


本年收入合计24621.59本年支出合计53574.33574.330.00
年初财政拨款结转和结余25206.79年末财政拨款结转和结余54254.06254.060.00
一、一般公共预算财政拨款26206.79
55


二、政府性基金预算财政拨款270.00
56



28

57


总计29828.38总计58828.38828.380.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


                                                  一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                                                                   公开05表

部门:黄石市信访局                                      2019年度                                          金额单位:万元

项目本年支出
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123
合计574.33452.58121.75
201一般公共服务支出574.33452.58121.75
20103政府办公厅(室)及相关机构事务549.60450.4899.12
2010308  信访事务549.60450.4899.12
20131党委办公厅(室)及相关机构事务2.102.100.00
2013199  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出2.102.100.00
20136其他共产党事务支出22.630.0022.63
2013602  一般行政管理事务22.630.0022.63
208社会保障和就业支出0.000.000.00
20807就业补助0.000.000.00
2080704  社会保险补贴0.000.000.00
2080705  公益性岗位补贴0.000.000.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


                                                               一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                                                                                                                                               公开06表

部门:黄石市信访局                                                       2019年度                                                                        金额单位:万元

人员经费公用经费
科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数
301工资福利支出316.54302商品和服务支出57.56307债务利息及费用支出0.00
30101  基本工资74.8730201  办公费4.2930701  国内债务付息0.00
30102  津贴补贴60.3330202  印刷费0.5530702  国外债务付息0.00
30103  奖金92.6230203  咨询费0.00310资本性支出1.04
30106  伙食补助费0.0030204  手续费0.0031001  房屋建筑物购建0.00
30107  绩效工资0.0030205  水费0.2031002  办公设备购置1.04
30108  机关事业单位基本养老保险缴费21.5030206  电费6.4231003  专用设备购置0.00
30109  职业年金缴费6.3630207  邮电费4.7731005  基础设施建设0.00
30110  职工基本医疗保险缴费34.4030208  取暖费0.0031006  大型修缮0.00
30111  公务员医疗补助缴费0.0030209  物业管理费0.0031007  信息网络及软件购置更新0.00
30112  其他社会保障缴费0.0030211  差旅费1.5431008  物资储备0.00
30113  住房公积金26.4530212  因公出国(境)费用0.0031009  土地补偿0.00
30114  医疗费0.0030213  维修(护)费1.1131010  安置补助0.00
30199  其他工资福利支出0.0030214  租赁费0.0031011  地上附着物和青苗补偿0.00
303对个人和家庭的补助77.4530215  会议费0.0831012  拆迁补偿0.00
30301  离休费15.6030216  培训费0.0031013  公务用车购置0.00
30302  退休费53.1630217  公务接待费0.2931019  其他交通工具购置0.00
30303  退职(役)费0.0030218  专用材料费0.0031021  文物和陈列品购置0.00
30304  抚恤金0.0030224  被装购置费0.0031022  无形资产购置0.00
30305  生活补助4.3030225  专用燃料费0.0031099  其他资本性支出0.00
30306  救济费0.0030226  劳务费2.46399其他支出0.00
30307  医疗费补助0.7430227  委托业务费1.3139906  赠与0.00
30308  助学金0.0030228  工会经费5.5339907  国家赔偿费用支出0.00
30309  奖励金0.0030229  福利费10.5239908  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.00
30310  个人农业生产补贴0.0030231  公务用车运行维护费1.9439999  其他支出0.00
30399  其他对个人和家庭的补助3.6530239  其他交通费用13.13





30240  税金及附加费用1.87





30299  其他商品和服务支出1.54


人员经费合计393.98公用经费合计58.60
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

                                          

             

                                                      财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                                                                                                                                   公开07表

部门:黄石市信访局                                                       2019年度                                                            金额单位:万元

预算数决算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费
123456789101112
0.000.000.000.000.000.002.330.001.990.001.990.34
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



                                                    政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                                                                                             公开08表

部门:黄石市信访局                                                       2019年度                                                      金额单位:万元

                                                    项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123456
                                                     合计













注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。我单位无政府性基金预算财拨收支情况。