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市信访局2015年度部门决算情况

   时间:2018-02-05

    一、人员基本情况

    2015年市财政局核定我局人数30人,其中:在职25人(实际23人),离退休5人(离休1人,退休4人)。

     二、主要财务数据

    2015年财政预算数337.8万元,实际支出额为508.84万元,2015年市财政局拨付给我局的各项经费总收入541.02万元(其中2014年结转9.32万元)行政经费总支出508.84万元,结余32.18万元。

    (一)行政经费收入情况:

    行政拨款531.7万元。

    (二)行政经费支出情况:508.84万元

    1、人员支出  348.23万元,同比增长25.5%

    2、公用支出101.48万元,同比减少 5.8 %

    3、固定资产构建和修理支出45.13万元,同比增加288.7%

    4、对下级补助支出14万元,同比减少91.8%

    (三)财务指标分析

    1)支出情况

         1、人员支出情况及分析:

    ①在职及离退休人员工资津补贴:全年预算167.45万元,单位实际支付261.25万元,同比增加43.1%,。②住房公积金:全年财政预算17.18万元,同比增加7.5%。③职工福利费:财政预算5.63万元,单位实际支付 10.3万元。④医疗保险:财政预算20.25万元,单位实际支出36.27 万元,同比增加11.3%。⑤工会经费及事业其他工资福利支出5.15万元,同比增加31%

    2、公用支出情况及分析:

    2015年公用支出单位实际支付101.48万元,同比减少5.8%。具体明细①办公费:实际支出7.31万元,同比下降12.2%。②劳务费:实际支出24.22万元,同比上升93%。③水电费:实际支出5.84万元,同比下降13.9%。④通讯费5.16万元,同比下降5.5%。⑤差旅费:实际支出5.66万元,同比下降45.2%。⑥业务招待费:实际支出1.32万元,同比下降84.4%。⑦车辆费:实际支出9.52万元,同比下降48.1%。⑧办公设备购置、维修:实际支出45.13万元,同比上升288.7%⑨其他公用(职工交通费、培训租赁、物业管理费、印刷费、会议费、工程建设费)实际支出30.49万元,同比下降12.5%

     三、存在的问题

      (一)人员支出大幅度增加,资金调剂压力大。去年因奖金、公积金、人员津补贴和基本工资调整,人员工资经费为348.23万元,同比增加25.5%。其中,①在职人员工资同比下降1.59%(因在职人员减少一人)、离退人员工资增长9.29%;②奖金同比下降91.4%(因财政局要求将奖金列入津补贴);③在职人员津补贴同比上升59%;④医保同比增长11.3%;⑤公积金增长7.5%

     (二)预算与实际开支差距大。虽然公用支出在逐年减少,但是由于人员支出政策性调整超出财政预算数,由财政实施了追加。

     (三)节约意识不强。在办公楼管理、水电、文印、电话、传真等方面还有很多浪费现象。如有的科室电脑长期处于未断电的状态,有的科室不使用免费传输工具腾讯通,而是完全依赖传真这一传统付费模式传递文件,有的科室文印纸张浪费现象十分严重。

     (四)工作不细,存在漏洞。资产管理台帐不全,底数不清。

     (五)报销票据混淆。如将停车费与车辆维修费粘贴在一起报销。

     (六)财务审查存在把关不严,没有严格执行有关规章制度,如有时候在公务接待中存在超人数标准陪客现象。

    四、下步工作打算

    (一)严格遵守中央《八条规定》、湖北省委《六条意见》黄石市委《六点要求》以及湖北省《党政机关厉行节约反对浪费条例》等文件精神,继续从严控制“三公”经费等一般性支出,严格执行财务管理制度,严格预算管理,资产的申购、监督、审核与管理。

    1、会议费开支严格执行审批程序:会议标准严格执行《黄石市市级党政机关会议费管理办法》;

    2、误餐费开支严格执行标准:单位工作人员因工作加班误餐,须提前征得分管领导同意,并填写《市信访局加班进餐审批单》,交由办公室统一保管备查。工作误餐费标准按人均20元以内执行,由局办公室指定地点,每月结算,按程序审批报销。

    3、加强差旅费管理:单位工作人员因公出差,必须事先填写《黄石市市级机关公务差旅审批单》,将工作任务、地点、人数和线路报局主要领导审批。无出差审批单的一律不予报销。严格执行《黄石市党政机关国内公务接待管理实施办法》报销因公出差人员的住宿费、伙食补助费、交通费补助,出差人员使用单位交通工具的或者使用其他单位提供交通工具的,不再补助交通费;接待单位用餐的,不再补助伙食补助费。

    4、严格核实报销凭证。报销凭证必须真实、有效、完整,发票须注明日期、编号、品名、单价、数量、单位、金额(大小写一致)、印章等要真实、准确,字迹清楚,有经办人、审核人、审批人签字,方可报销。对单位要素不齐全的,不予受理。

    5、建立健全财务制度。加强日常财务的收支管理,进一步建立健全各项财务制度,财务日常工作就可以做到有法可依、有章可循,实现管理的规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度办理,既能够确保资金使用的合理性,又能达到节约支出的目的。

    (二)进一步加强财务公开,实施阳光操作。对于超过3000元的重大采购或工程建设项目,需通过局办公会讨论决定后方可实施。局办公室每月张榜公布“三公经费”支出情况;每半年向局长办公会报告财务收支情况(财务报表);每年向全体机关干部通报年度预算和财务执行情况(财务报表)接受群众的监督。